永靖縣移民中學部門預算公開
(二零二三年度)
2023年2月
目 ???錄
第一部分 ???2023年部門預算表格
一、2023年部門收支總表
二、2023年部門收入總表
三、2023年部門支出總表
四、2023年部門財政撥款收支總表
五、2023年部門財政撥款支出表
六、2023年部門一般公共預算支出表
七、2023年部門基本支出預算明細表
八、2023年部門“三公”經費預算財政撥款情況表
九、2023年部門機關運行經費明細表
十、2023年政府性基金預算支出表
十一、2023年部門管理轉移支付表
第二部分 ??部門預算情況說明
一、部門職責
二、機構設置
三、部門收支總體情況
四、 一般公共預算情況
五、部門一般性支出情況
六、其他重要事項情況說明
七、名詞解釋
永靖縣移民中學2023年部門預算公開說明
按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現(xiàn)將2023年部門預算公開如下:
一、?部門職責
我校主要職責為實施高中學歷教育,促進基礎教育發(fā)展。開展全縣高中學歷教育。
二、機構設置
內設機構5個,分別為學校辦公室、教務處、教研室、政教處、總務處。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規(guī)定,2023年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
(一)收入預算
2023年預算收入4735.21萬元(詳見部門預算公開表1,2),比2022年預算增加735.93萬元,增長15.54 %,增長的主要原因是:學校人員增加以及由于職稱提升、正常晉升等引起的工資福利支出增加。包括:一般公共預算收入4735.21萬元,政府性基金預算收入0萬元,上年結轉收入0萬元,其他收入0萬元。?
(二)支出預算
2023年支出預算4735.21萬元(詳見部門預算公開表3,11),比2022年預算增加735.93萬元,增長15.54%,增長的主要原因是:學校人員增加以及由于職稱提升、正常晉升等引起的工資福利支出增加。包括:
1.一般公共服務支出47.57萬元
2.公共安全支出0萬元。
3.教育支出3810.76萬元。
4.社會保障和就業(yè)支出397.84萬元。
5.衛(wèi)生和健康支出193.61萬元。
6.住房保障支出285.42萬元。
四、一般公共預算情況
2023年一般公共預算支出4735.21萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:
(一)基本支出
2023年基本支出4053.30萬元,比2022年預算增加705.36萬元,增長17.4 %,增長的主要原因是:學校人員增加以及由于職稱提升、正常晉升等引起的工資福利支出增加。
(二)項目支出
2023年一般公共預算撥款項目支出預算681.90萬元,比2022年預算減少30.57萬元,下降4.83%,下降的主要原因是:縣級學生免學費公用經費預算減少。
1.經濟社會發(fā)展項目0個。
2.保障運轉經費2個,主要是:“三名工作室”辦公費、中小學及幼兒園教研培訓費。
3.其他項目8個,主要是:
(1)高中教育免課本費
(2)高中助學金縣級配套
(3)高中教育(公用經費)免學費
(4)班主任津貼
(5)學校績效補助
(6)普通高中高三教師生活補助
(7)周末課后主題活動經費
(8)服務期特崗教師“五險一金”縣級單位配套
五、部門一般性支出情況
(一)因公出國(境)費用0萬元,比2022年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
(二)公務接待費0萬元,比2022年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。
(三)公務用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務用車購置 ?0萬元,公務用車運行維護費0萬元),比2022年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
(四)培訓費6.26萬元,比2022年預算增加0.01萬元,增長0.16 %,增長的主要原因是:學生數(shù)增加。
(五)會議費0萬元,比2022年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。
(六)機關運行經費68.83萬元,比2022年預算增加43.61萬元,增長63.36%,增長的主要原因是2023年將中小學及幼兒園教研培訓費及“三名工作室”辦公費列入機關運行經費。。
六、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況(詳見部門預算公開表10)
2023年使用政府性基金預算安排支出0萬元。
(二)非稅收入情況
2023年本部門共有1個單位涉及非稅收入,2023年計劃征收10萬元。
(三)政府采購情況
2023年機關及所屬預算單位政府采購預算總額127.78萬元,其中:政府采購貨物預算61.78萬元,政府采購工程預算66萬元,政府采購服務預算0萬元。
(四)國有資產占用情況
上年末固定資產金額為9142.27萬元。其中:辦公用房4643.6平方米,價值2403.52萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車1輛,價值10.16萬元。單價20萬元以上的設備價值75萬元。
(五)部門績效評價進展情況
2023年預算中實行績效目標管理的項目10個,主要是:“三名工作室”辦公費、中小學及幼兒園教研培訓費、高中教育免課本費、高中助學金縣級配套、高中教育(公用經費)免學費、班主任津貼、學校績效補助、普通高中高三教師生活補助、周末課后主題活動經費、服務期特崗教師“五險一金”縣級單位配套。涉及省級財政安排一般公共預算財政撥款0萬元。其中:組織自評項目0個,涉及0萬元,占部門預算安排總額的0%。
七、名詞解釋 ?
1.部門預算:是指與財政部門直接發(fā)生繳撥款關系的一級預算單 位的預算,它由本部門及所屬各單位的全部收支預算組成。部門預算是反映一個部門全部收支狀況的預算。
2.財政撥款收入:是由縣級財政撥款形成的部門收入。按照現(xiàn)行 預算管理制度,縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預 算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
3. 上年結轉:指部門和單位以前年度尚未完成,結轉到本年度按 有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生 的人員支出和公用支出。
5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展 目標所發(fā)生的支出。
6.政府采購:是指國家機關、事業(yè)單位和團體組織,按政府采購 法規(guī)和相關規(guī)定,使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的 或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
7. 三公經費:是指縣級部門和單位用財政撥款安排的因公出國 (境)經費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
8.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè) 單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一 般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物 業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:移民中學部門預算公開表.xlsx
? ? ? ? ? ? ? ? ?永靖縣移民中學部門預算公開表(PDF版).pdf
? ? ? ? ? ? ? ? ?永靖縣移民中學部門預算公開說明(PDF版).pdf