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永靖縣華為希望小學(xué)部門預(yù)算公開

（二零二三年度）

2023年2月

目 ???錄

第一部分 ???2023年部門預(yù)算表格

一、2023年部門收支總表

二、2023年部門收入總表

三、2023年部門支出總表

四、2023年部門財政撥款收支總表

五、2023年部門財政撥款支出表

六、2023年部門一般公共預(yù)算支出表

七、2023年部門基本支出預(yù)算明細(xì)表

八、2023年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

九、2023年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費明細(xì)表

十、一般公共預(yù)算項目支出表

十一、政府性基金項目支出表

第二部分 ??部門預(yù)算情況說明

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門收支總體情況

四、 一般公共預(yù)算情況

五、部門一般性支出情況

六、其他重要事項情況說明

七、名詞解釋

永靖縣華為希望小學(xué)2023年部門預(yù)算公開說明

按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)??

貫徹執(zhí)行黨的教育方針和法律法規(guī)，實施農(nóng)村義務(wù)教育。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我學(xué)區(qū)所轄完全小學(xué)3所、教學(xué)點1所、公辦幼兒園1所、附設(shè)班2所。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2023年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入661.104929萬元。包括：一般公共預(yù)算收入 ?657.604929萬元，政府性基金預(yù)算收入1.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 ?0萬元，其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算661.104929萬元（詳見部門預(yù)算公開表3，11），包括：

1.一般公共服務(wù)支出6.320316萬元

2.教育支出509.098878萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出79.944175萬元。

4.衛(wèi)生健康支出26069664萬元。

5.住房保障支出37.921896萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算支出659.354929萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出567.879101萬元。

（二）項目支出

2023年一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算91.475828萬元。

五、部門一般性支出情況??

（一）因公出國（境）費用0萬元，2023年預(yù)算未安排因公出國（境）費用，相關(guān)表格為空表。

（二）公務(wù)接待費0萬元，2023年預(yù)算未安排公務(wù)接待費，相關(guān)表格為空表。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，2023年預(yù)算未安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，相關(guān)表格為空表。

（四）培訓(xùn)費0萬元。

（五）會議費0萬元。2023年預(yù)算未安排培訓(xùn)費，相關(guān)表格為空表。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

六、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況（詳見部門預(yù)算公開表10）2023年預(yù)算政府性基金預(yù)算支出1.75萬元。

2023年使用政府性基金預(yù)算安排支出1.75萬元。

（二）非稅收入情況

2023年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2023年計劃征收0萬元。

（三）政府采購情況

2023年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1.773萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.773萬元，政府采購工程預(yù)算0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為1147.915918萬元。其中：辦公用房1949.9平方米，價值108.856774萬元，業(yè)務(wù)用房1829.75平方米，價值510.2036842萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。

（五）部門績效評價進(jìn)展情況

2023年預(yù)算中實行績效目標(biāo)管理的項目21個，主要是人員類績效目標(biāo)管理12個，特定類項目8個分別是學(xué)前教育免課本費、中小學(xué)及幼兒園教研經(jīng)費、中小學(xué)及學(xué)前教育績效工資補(bǔ)助、班主任津貼、農(nóng)村代課教師養(yǎng)老補(bǔ)助、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助縣級配套、退休教師工資、服務(wù)期特崗教師“五險一金”縣級單位配套；，運轉(zhuǎn)類公用項目1個是工會經(jīng)費。

七、名詞解釋 ?

1.部門預(yù)算：是指與財政部門直接發(fā)生繳撥款關(guān)系的一級預(yù)算單 位的預(yù)算，它由本部門及所屬各單位的全部收支預(yù)算組成。部門 預(yù)算是反映一個部門全部收支狀況的預(yù)算。

2.財政撥款收入：是由縣級財政撥款形成的部門收入。按照現(xiàn)行 預(yù)算管理制度，縣級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù) 算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

3. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指部門和單位以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生 的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展 目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.政府采購：是指國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購 法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的 或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

7. 三公經(jīng)費：是指縣級部門和單位用財政撥款安排的因公出國 （境）經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

8.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè) 單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一 般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物 業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：永靖縣華為希望小學(xué)2023年部門預(yù)算公開（PDF版）.pdf
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