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永靖縣楊塔學(xué)區(qū)部門預(yù)算公開說明

（二零二三年度）

2023年2月

目 ???錄

第一部分????2023年部門預(yù)算公開表

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年部門財政撥款收支總體情況表

五、2023年部門財政撥款支出表

六、2023年部門一般公共預(yù)算支出情況表

七、2023年部門一般公共預(yù)算基本支出表

八、2023年部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費明細表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

第二部分 ??部門預(yù)算情況說明

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門收支總體情況

四、?一般公共預(yù)算情況

五、部門一般性支出情況

六、其他重要事項情況說明

七、名詞解釋

永靖縣楊塔學(xué)區(qū)2023年部門預(yù)算公開說明

按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)??

貫徹執(zhí)行黨的教育方針和法律法規(guī)，組織實施義務(wù)教育階段教育教學(xué)。

二、機構(gòu)設(shè)置

學(xué)區(qū)轄1所完全小學(xué),1所教學(xué)點,1所公辦幼兒園。包括永靖縣楊塔鄉(xiāng)楊塔中心小學(xué)、永靖縣楊塔鄉(xiāng)徐灣教學(xué)點、永靖縣楊塔鄉(xiāng)楊塔幼兒園。

年初在職教師26人,年末在職教師22人。??

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2023年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入336.460285萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），包括：一般公共預(yù)算收入335.710285?萬元。，政府性基金預(yù)算收入0.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算336.460285萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。包括：

1.一般公共服務(wù)支出1.358798萬元

2.教育支出260.841148萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出39.162379萬元。

4.衛(wèi)生健康支出13.965984萬元。

5.住房保障支出20.381976萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算支出336.460285萬元（詳見部門預(yù)算公開表6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出302.097285?萬元。

（二）項目支出

2023年一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算33.613萬元。

五、部門一般性支出情況??

（一）因公出國（境）費用 0?萬元，2023年預(yù)算未安排因公出國（境）費用，相關(guān)表格為空表。

（二）公務(wù)接待費0?萬元，2023年預(yù)算未安排公務(wù)接待費，相關(guān)表格為空表。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，2023年預(yù)算未安排公務(wù)用車購置及運行維護費，相關(guān)表格為空表。

（四）培訓(xùn)費0萬元，2023年預(yù)算未安排培訓(xùn)費，相關(guān)表格為空表。

（五）會議費 0?萬元，2023年預(yù)算未安排會議費，相關(guān)表格為空表。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費18.191996萬元（詳見部門預(yù)算公開表9），主要包括辦公費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費。

六、其他重要事項情況說明

（一）2023年預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表。

（二）2023年部門管理轉(zhuǎn)移支付為0元，相關(guān)表格為空表。

（三）非稅收入情況

2023年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2023年計劃征收0萬元。

（四）政府采購情況

2023年機關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.8460萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.8460萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為470.326421萬元。其中：辦公用房2978.9平方米，價值337.82837萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車0?輛，價值0元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0元。

（六）部門績效評價進展情況

2023年預(yù)算中實行績效目標(biāo)管理的項目 21?個，主要是：人員類績效目標(biāo)管理15個，特定類項目10個，分別是1.學(xué)前教育免課本費2.學(xué)前教育保教費縣級配套3.實施營養(yǎng)餐學(xué)校食堂廚師工資4.農(nóng)村代課教師養(yǎng)老補助 5.中小學(xué)及學(xué)前教育績效工資補助經(jīng)費6.中小學(xué)及幼兒園教研經(jīng)費7.班主任津貼8.鄉(xiāng)村教師生活補助縣級配套9.學(xué)校臨時工及退休教師工資10.義務(wù)教育階段學(xué)校課后服務(wù)補助。運轉(zhuǎn)類公用項目1個，是工會經(jīng)費。

七、名詞解釋 ?

1.部門預(yù)算：是指與財政部門直接發(fā)生繳撥款關(guān)系的一級預(yù)算單 位的預(yù)算，它由本部門及所屬各單位的全部收支預(yù)算組成。部門 預(yù)算是反映一個部門全部收支狀況的預(yù)算。

2.財政撥款收入：是由縣級財政撥款形成的部門收入。按照現(xiàn)行 預(yù)算管理制度，縣級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù) 算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

3. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指部門和單位以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生 的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展 目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.政府采購：是指國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購 法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的 或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

7. 三公經(jīng)費：是指縣級部門和單位用財政撥款安排的因公出國 （境）經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè) 單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一 般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物 業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：永靖縣楊塔學(xué)區(qū)2023年部門預(yù)算公開表（PDF版）.pdf
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