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永靖縣小嶺學區(qū)部門預算公開

（二零二三年度）?

2023年2月

目 ???錄

第一部分 ???2023年部門預算表格

一、2023年部門收支總表

二、2023年部門收入總表

三、2023年部門支出總表

四、2023年部門財政撥款收支總表

五、2023年部門財政撥款支出表

六、2023年部門一般公共預算支出表

七、2023年部門基本支出預算明細表

八、2023年部門“三公”經費預算財政撥款情況表

九、2023年部門機關運行經費明細表

十、2023年政府性基金預算支出表

十一、2023年部門管理轉移支付表

第二部分 ??部門預算情況說明

一、部門職責

二、機構設置

三、部門收支總體情況

四、?一般公共預算情況

五、部門一般性支出情況

六、其他重要事項情況說明

七、名詞解釋

永靖縣小嶺鄉(xiāng)小嶺中心小學2023年部門預算公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責??

貫徹執(zhí)行黨的教育方針和法律法規(guī)，實施農村義務教育。

二、機構設置

學區(qū)所轄3所完全小學，3所教學點，1所公辦幼兒園。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2023年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2023年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2023年預算收入820.500298萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2022年預算增加195.545501萬元，增長31.29??%，增長的主要原因是：教師人數增加，工資福利支出增加較多，教育支出增加。包括：一般公共預算收入 820.500298 萬元，政府性基金預算收入0?萬元，上年結轉收入 ?0萬元，其他收入 0?萬元。

（二）支出預算

2023年支出預算8205002.98萬元（詳見部門預算公開表3，11），比2022年預算增加195.545501萬元，增長31.29??%，增長的主要原因是：教師人數增加，工資福利支出增加較多，教育支出增加。

1.一般公共服務支出 7.544856 萬元

2.教育支出 668.340312萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出68.50777萬元。

4.衛(wèi)生健康支出30.838224萬元。

5.住房保障支出45.269136萬元。

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出820.500298萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 672.318786 萬元，比2022年預算增加172.149077萬元，增長34.41?%，增長的主要原因是：教師人數增加，工資福利支出增加較多，教育支出增加。

（二）項目支出

2023年一般公共預算撥款項目支出預算 148.181512 萬元，比2022年預算增加23.396424萬元，增長18.75?%，增長的主要原因是：教師數增加，工資福利支出增加較多，教育支出增加。

五、部門一般性支出情況??

（一）因公出國（境）費用0萬元。

2023年預算未安排因公出國（境）費用，相關表格為空表。

（二）公務接待0萬元.

2023年預算未安排公務接待費，相關表格為空表。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。

2023年預算未安排公務用車購置及運行維護費，相關表格為空表。

（四）培訓費0萬元。

2023年預算未安排培訓費，相關表格為空表。

（五）會議費0萬元。

2023年預算未安排會議費，相關表格為空表。

（六）機關運行經費0萬元。

2023年預算未安排機關運行經費，相關表格為空表。

六、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況（詳見部門預算公開表10）

2023年使用政府性基金預算安排支出 0?萬元。

（二）非稅收入情況

2023年本部門共有 1?個單位涉及非稅收入，2023年計劃征收 ??0.03萬元。

（三）政府采購情況

2023年機關及所屬預算單位政府采購預算總額萬元，其中：政府采購貨物預算10.17?萬元，政府采購工程預算0?萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占用情況

上年末固定資產金額為2228.515838萬元。其中：辦公用房2641.62平方米，價值440.345091萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。

（五）部門績效評價進展情況

2023年預算中實行績效目標管理的項目 21?個，主要是：人員類績效目標管理15個，特定類項目12個，分別是1.學前教育免課本費2.學前教育保教費縣級配套3.同工同酬學前教育教師工資及“五險一金”配套資金4.服務期特崗教師“五險一金”縣級單位配套5.實施營養(yǎng)餐學校食堂廚師工資6.農村代課教師養(yǎng)老補助 7.中小學及學前教育績效工資補助經費8.中小學及幼兒園教研經費9.班主任津貼10.鄉(xiāng)村教師生活補助縣級配套11.學校臨時工及退休教師工資12.義務教育階段學校課后服務補助。運轉類公用項目1個，是工會經費。

七、名詞解釋 ?

1.部門預算：是指與財政部門直接發(fā)生繳撥款關系的一級預算單 位的預算，它由本部門及所屬各單位的全部收支預算組成。部門 預算是反映一個部門全部收支狀況的預算。

2.財政撥款收入：是由縣級財政撥款形成的部門收入。按照現行 預算管理制度，縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預 算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

3. 上年結轉：指部門和單位以前年度尚未完成，結轉到本年度按 有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生 的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展 目標所發(fā)生的支出。

6.政府采購：是指國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購 法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的 或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

7. 三公經費：是指縣級部門和單位用財政撥款安排的因公出國 （境）經費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

8.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè) 單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一 般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物 業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2023年小嶺中心小學-部門預算公開表.xlsx
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